基礎設置：存貨檔案設置分類核算方式計價方式管理序列號管理批號原材料原材料移動加權平均法半成品原材料移動加權平均法底盤原材料個別計價法√√整車庫存商品個別計價法√√銷售單、銷售訂單設置信息（非專業人員，請不要更改此設置）：項目明細定制顯示表頭自定義字段1…
基礎設置：
存貨檔案設置
分類 | 核算方式 | 計價方式 | 管理序列號 | 管理批號 |
原材料 | 原材料 | 移動加權平均法 | × | × |
半成品 | 原材料 | 移動加權平均法 | × | × |
底盤 | 原材料 | 個別計價法 | √ | √ |
整車 | 庫存商品 | 個別計價法 | √ | √ |
銷售單、銷售訂單設置信息（非專業人員，請不要更改此設置）：
項目 | 明細 | 定制顯示 | ||
表頭 | 自定義字段1 | 開票方式 | ||
自定義字段2 | 提貨方式 | |||
自定義字段3 | 付款方式 | |||
表體 | 自由項1 | 配置1 | ||
自由項2 | 配置2 | |||
自由項3 | 配置3 |
常用業務流程：
簽定銷售合同
在業務員與客戶簽訂訂車合同后，由銷售在系統中做銷售訂單，填寫客戶信息、交貨日期、經辦人、相關配置（配置1 - 3）；
簽定銷售合同，明確產品、數量及制作要求、BOM類型等；
經手人填寫需要統計業績的銷售人員；
訂金收多少填寫多少，未收就不填寫；
項目錄入生產單號，格式一般為：YYMM0001；
確定物料清單
確定每輛車的物料組成清單并審核；
操作方法：點擊基礎資料 - 生產資料 - 標準BOM/訂單BOM;
自動物料需求
幫助企業管理者解決物料銷售、生產、采購脫節的問題，達到物料“既不出現短缺，又不造成庫存積壓”的管理目標。
根據銷售合同，庫存等自動計算缺料數據并生成采購數據；
操作方法：業務處理-生產管理-MRP運算，選原銷售合同進行；
采購單
有進貨業務產生時，做采購單。有付款就填寫，沒有就不填寫
下達生產
下達生產，確定生產開工、完工時間、生產車間及數量等。
操作方法：業務處理-生產管理-生產任務單，選原銷售合同進行；
車間領料生產
倉庫操作員做：領料單
車間生產按需領料，系統可自動關聯應領、已領、未領料數據，按需領料，可管控超額領料等；
操作方法：業務處理-生產管理-領料單，選生產任務單進行；
車間生產完成，整車入庫
倉庫操作員做：完工驗收單，入庫類型選擇整車入庫
整車生產完后，驗收入庫過程；
操作方法：業務處理-生產管理-完工驗收單，選生產任務單進行；
車輛出廠
打開銷售單，選擇客戶，再點擊工具欄上的選單，選擇要出庫的銷售合同號并確定，此時，原銷售合同自動填入到銷售單中，若沒有要修改的，直接保存即可完成車輛出庫
車輛交給客戶；
操作方法：業務處理-銷售管理-銷售單，選原銷售合同進行；
銷售訂單跟蹤
點擊：業務報表 - 銷售報表 - 銷售訂單跟蹤表，即可看到所有訂單的詳細情況，包括未交貨，到期交貨等等
財務處理
適用于：賣廢品收入等一切主營業務收入以外的情形。操作方法如下：打開其他收款單，表格中選擇相應的收入科目及金額，下方選擇收款方式，保存即可；
適用于：辦公費、差旅費、加油費等一切主營業務以外的費用支出。操作方法如下：打開其它付款單，表格中選擇相應的費用科目及金額，下方選擇支付方式，保存即可；
點擊業務報表 - 客戶報表 - 往來對賬；
點擊業務報表 - 供應商報表 - 往來對賬；
打開付款單，選擇收款單位，選擇要結算的單據，輸入付款方式、付款金額、以及本次結算金額等信息，保存即可
打開收款單，選擇付款客戶，選擇需要結算的單據，輸入收款方式、收款金額、以及本次結算金額等信息，保存即可
打開收款單，選擇付款客戶，輸入收款方式及金額，右下角款項設置放入應收即可；
收取客戶訂金：
客戶結算尾款：
結算供應商的賬：
與客戶或供應商之間的往來對賬：
其它的費用支出：
其它收入：
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